公司采購(gòu)管理自查報(bào)告【優(yōu)秀篇】

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自查報(bào)告是一個(gè)單位或部門在一定的時(shí)間段內(nèi)對(duì)執(zhí)行某項(xiàng)工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報(bào)告文體。以下是小編精心準(zhǔn)備的公司采購(gòu)管理自查報(bào)告,大家可以參考以下內(nèi)容哦!

企業(yè)集中采購(gòu)自查報(bào)告范文(一)

根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件(建工經(jīng)管〔20〕14號(hào))《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求,為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項(xiàng)目物資管理水平,我物資部對(duì)項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行了自查,F(xiàn)將自糾自查情況報(bào)告如下:

一、 項(xiàng)目物資部各項(xiàng)工作管理制度建立情況。

隨著天津項(xiàng)目部管理辦法的頒布,我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項(xiàng)部門管理辦法。其中主要包括:物資計(jì)劃的管理辦法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的保管、物資出庫(kù)管理等。項(xiàng)目物資管理辦法的制定為項(xiàng)目物資部今后工作的開展提供了依據(jù),也為提高項(xiàng)目物資管理水平做了鋪墊。

二、 物資采購(gòu)計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。

嚴(yán)格按《物資采購(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)各項(xiàng)目的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行了梳理檢查,不存在計(jì)劃不實(shí),擅自擴(kuò)大采購(gòu)品種、數(shù)量等問題。對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查,沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購(gòu)、降低采購(gòu)審批權(quán)限、虛報(bào)計(jì)劃變通采購(gòu)、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購(gòu)的物資,按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購(gòu),無其他違反物資采購(gòu)計(jì)劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。

三、 物資采購(gòu)招標(biāo)管理情況。

根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》,對(duì)按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查,對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底,杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象;對(duì)招標(biāo)委員會(huì)、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查,杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng)目的行為,再次確定了公平、公開、公正的招標(biāo)原則;重新檢查了物資的型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場(chǎng)的一致性。

四、 物資采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)質(zhì)量管理情況。

根據(jù)《合同管理辦法》,對(duì)物資采購(gòu)合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí),重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)20年以來簽訂的采購(gòu)合同,對(duì)各類采購(gòu)物資的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對(duì)主要物資的采購(gòu),對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底,對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較;認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì),對(duì)所用物資材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估,對(duì)采購(gòu)時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排,采用規(guī)模、批量采購(gòu)的方式,降低采購(gòu)成本;對(duì)物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查,杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì)外付款,付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查,確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

五、 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理情況。

根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》,一是對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查,依據(jù)項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂的合同及補(bǔ)充協(xié)議,對(duì)到場(chǎng)物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn);二是對(duì)訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí);三是對(duì)到場(chǎng)物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn),確保到場(chǎng)物資質(zhì)量符合規(guī)定要求,防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫(kù);四是到場(chǎng)驗(yàn)收后立即填寫進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收記錄,包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等,填寫完畢后,驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查,既保證了采購(gòu)物資質(zhì)量,又提高了管理水平,為保證項(xiàng)目工程安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。

六、存在的問題及原因。

1. 在制度健全方面,制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符,需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板,不是很靈活,而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場(chǎng)管理,這就存在于制定的制度在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作起來難免會(huì)發(fā)生沖突,現(xiàn)場(chǎng)管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約,所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善,得以推廣和發(fā)展。

2. 物資計(jì)劃的不及時(shí)性和隨意性。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》中的物資計(jì)劃管理規(guī)定:項(xiàng)目一次性備料計(jì)劃即項(xiàng)目從開工到竣工所需的全部材料計(jì)劃。按分部分項(xiàng)工程由工程部在工程開工前(15天),向物資部門提報(bào);月度材料申請(qǐng)計(jì)劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計(jì)劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請(qǐng)計(jì)劃,需在每月的25號(hào)前提下月的物資材料申請(qǐng)計(jì)劃。而一次性備料計(jì)劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時(shí)向項(xiàng)目工程部提供,而施工圖紙對(duì)于一次性備料計(jì)劃的編制又極為關(guān)鍵,可以說沒有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌?jì)劃就沒辦法編制,一次性備料計(jì)劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請(qǐng)計(jì)劃的編制也將沒有依據(jù),這就導(dǎo)致物資計(jì)劃無法及時(shí)提交與物資部,從而致使物資臨時(shí)計(jì)劃變多,物資計(jì)劃管理也無法按照規(guī)定實(shí)施。

3. 對(duì)市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一,難免會(huì)造成成本的增加,F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息,在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查,充分的了解各種物資的價(jià)格、性能等信息。

七、 今后努力的方向,

1. 進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國(guó)際公司物資管理辦法,取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度;項(xiàng)目各部門進(jìn)行討論,聽取各方意見,對(duì)所提意見及方法進(jìn)行匯總整編,加強(qiáng)各項(xiàng)制度在現(xiàn)實(shí)工作的可實(shí)施性,為物資管理水平的進(jìn)一步提升,提供更好的制度依據(jù)。

2. 加強(qiáng)物資計(jì)劃管理。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性,提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率,杜絕計(jì)劃隨意性,本著“物資進(jìn)場(chǎng),計(jì)劃先行”的原則,嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定,無計(jì)劃不采購(gòu),防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓;在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí),組織保管、計(jì)劃、采購(gòu)等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審編工作,根據(jù)各需用材料單位所報(bào)材料計(jì)劃情況,庫(kù)存情況編制,編報(bào)后報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后,并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購(gòu),在保證施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí),加強(qiáng)對(duì)材料使用過程的管理,降低材料費(fèi)用,控制材料成本。

企業(yè)集中采購(gòu)自查報(bào)告范文(二)

一年來,我縣政府采購(gòu)及控購(gòu)工作,在縣委、縣政府及縣財(cái)政局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的具體指導(dǎo)下,按照省市財(cái)政工作會(huì)議對(duì)政府采購(gòu)及控購(gòu)工作提出的各項(xiàng)要求,積極主動(dòng)開展政府采購(gòu)工作,為節(jié)減財(cái)政支出,財(cái)務(wù)支出,緩解財(cái)政收支矛盾,促進(jìn)廉政建設(shè)反腐工作的深入開展,規(guī)范政府采購(gòu)行為和政府采購(gòu)工作紀(jì)律發(fā)揮了積極作用。初步使政府采

購(gòu)改革開始步入法制化管理軌道。全年全縣政府采購(gòu)總額xxxx萬元,政府采購(gòu)次數(shù)xxx次,比上年同期xxx萬元,增加xx萬元;比上年同期xxx次,增加xx次。通過政府采購(gòu)共為財(cái)政和部門單位節(jié)約資金xxx萬元,節(jié)支率達(dá)到xx%;仡櫼荒陙碚少(gòu),我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,各部積極配合

由于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,政府采購(gòu)工作緊緊依靠和配合部門預(yù)算和國(guó)庫(kù)集中收付制度改革,今年,我縣積極推行政府采購(gòu)資金國(guó)庫(kù)直接支付。要求加大政府采購(gòu)制度改革,與部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度,凡是使用財(cái)政性資金以及財(cái)政性資金配合的資金。都必須對(duì)照政府集中采購(gòu)目錄,都要向財(cái)政部門上報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃,實(shí)施政府采購(gòu),未上報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃擅自自行采購(gòu)的,財(cái)政核算中心拒付項(xiàng)目資金。

二、大力宣傳政府采購(gòu)法,逐步使政府采購(gòu)走向正規(guī)化

我縣政府采購(gòu)工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實(shí)《政府采購(gòu)法》,使政府采購(gòu)各項(xiàng)規(guī)定深入人心,提高全社會(huì)對(duì)政府采購(gòu)制度改革的認(rèn)識(shí),以擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模,規(guī)范政府采購(gòu)管理為重點(diǎn),不斷完善政府的各項(xiàng)規(guī)章制度,促進(jìn)依法行政。我們利用廣播、標(biāo)語(yǔ)等多種形式宣傳《政府采購(gòu)法》,按要求落實(shí)政府采購(gòu)法,按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)法。并制定了《xx縣年政府采購(gòu)目錄》和《政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)》,逐步使政府采購(gòu)走向制度化、法制化軌道上來。

三、構(gòu)建監(jiān)督體系,體現(xiàn)“三公”原則

為了使政府采購(gòu)項(xiàng)目操作程序進(jìn)入制度化、規(guī)范化的運(yùn)行軌道,進(jìn)一步健全政府采購(gòu)監(jiān)督制約機(jī)制,始終堅(jiān)持“規(guī)范為重”的原則,把好采購(gòu)審批關(guān),并嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序組織實(shí)施,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,重大項(xiàng)目邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門全過程參與,有力保證政府采購(gòu)“公開、公平、公正”,增強(qiáng)了政府采購(gòu)?fù)该鞫龋苊饬瞬僮鞯碾S意性,從源頭上遏制了消極腐敗現(xiàn)象,確保政府采購(gòu)成為真正“陽(yáng)光采購(gòu)”。

四、全縣政府采購(gòu)執(zhí)行情況

年我縣政府采購(gòu)實(shí)際支出xxxx萬元,比去年同期xxx萬元,增加xx萬元。

1、從貨物類采購(gòu)情況看,我們采取了隨到隨采購(gòu)的積極辦法,想單位所想,急單位所急,嚴(yán)格按政府采購(gòu)文件辦事,按規(guī)定程序?yàn)閱挝惶峁┳詈玫姆⻊?wù),最好的價(jià)格,最好的產(chǎn)品,全年共采購(gòu)次數(shù)xx次,采購(gòu)金額xxx萬元。

2、從服務(wù)采購(gòu)情況看:

①會(huì)議費(fèi)情況,我們嚴(yán)格按照《xx縣政府采購(gòu)資金報(bào)帳程序?qū)嵤┺k法的通知》和《xx縣會(huì)議經(jīng)費(fèi)管理辦法》要求,認(rèn)真審核各類項(xiàng)目,繼續(xù)實(shí)行“走會(huì)、看會(huì)”,實(shí)事求是,靈活掌握大會(huì)食、住情況,積極主動(dòng)與單位配合,搞好會(huì)議期間的服務(wù)工作。全年共召開二類以上會(huì)議xx次,預(yù)算數(shù)為xx萬元,實(shí)際支出為xx萬元,節(jié)約資金xx萬元,節(jié)支率達(dá)xx%;

②車輛保險(xiǎn)情況。根據(jù)文件精神,對(duì)全縣行政、事業(yè)單位車輛實(shí)行統(tǒng)一保險(xiǎn),根據(jù)各單位車輛保險(xiǎn)的實(shí)際情況與保險(xiǎn)簽訂車輛保險(xiǎn)合同,對(duì)個(gè)別單位資金有困難的,我們采取靈活機(jī)動(dòng)的辦法,與保險(xiǎn)公司協(xié)商,把保險(xiǎn)基數(shù)降低到最低,這樣,即擴(kuò)大了保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù),又維護(hù)了單位的利益,今年我縣行政、事業(yè)單位共保險(xiǎn)車輛xxx臺(tái),保險(xiǎn)金額xx萬元,節(jié)支率為xx%;

③四大家車輛維修情況:我們?yōu)榱舜_保車輛維修質(zhì)量,重點(diǎn)審查維修廠家的信譽(yù)程度,在維修車輛時(shí),我們采取了“貨比三家”的辦法,并提出合理的保養(yǎng)及承諾,每臺(tái)車優(yōu)惠x%-xx%。今年維修小車xx輛,維修金額xx萬元,節(jié)支率xx%。

五、控購(gòu)工作不能削弱,只有加強(qiáng)

年我縣控購(gòu)工作,繼續(xù)按照省政府、省控購(gòu)辦文件精神要求,認(rèn)真審核資金來源,特別對(duì)企業(yè)拖欠職工工資的不預(yù)審批,對(duì)資金不落實(shí)的不預(yù)審批,凡貸款購(gòu)車的不預(yù)審批,重點(diǎn)控制行政、事業(yè)單位的公款消費(fèi)。嚴(yán)格按照政府采購(gòu)制度,行政、事業(yè)小汽車都納入了政府采購(gòu),全縣今年購(gòu)置小汽車zz輛,通過我們的努力,控購(gòu)工作職能不能削弱,而且得到了加強(qiáng)。

總之,一年來,我縣政府采購(gòu)工作雖然取得了一些成績(jī),但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據(jù)“規(guī)范操作,循序漸進(jìn),協(xié)調(diào)發(fā)展,開拓創(chuàng)新”思路,以規(guī)范管理為重點(diǎn),力爭(zhēng)進(jìn)一步拓寬采購(gòu)領(lǐng)域,加快工程采購(gòu)步伐,加大政府采購(gòu)制度專項(xiàng)檢查力度,提高自身的政治素質(zhì)和文化修養(yǎng),促進(jìn)我縣政府采購(gòu)工作健康有序的發(fā)展。從而促使大家進(jìn)一步地做好政府采購(gòu)這一陽(yáng)光事業(yè)。

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