歡迎大家登錄進(jìn)入山東省增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺，以下是小編為大家整理的登錄_山東省增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺，希望能夠幫助到大家哦!
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常見問題
一、 客戶端環(huán)境配置問題
1.1 本平臺運(yùn)行環(huán)境?
1. 本平臺支持WINDOWS XP(WINDOWS XP、WINDOWS7、WINDOWS 8、WINDOWS10)及以上操作系統(tǒng);
2. 納稅人必須配置IE8及以上IE版本瀏覽器;
3. 納稅人在使用本平臺前，需根據(jù)操作手冊要求安裝相關(guān)的控件及驅(qū)動(盤、安全控件和稅務(wù)證書);
4. 為方便納稅人一鍵安裝控件及驅(qū)動，或安裝控件及驅(qū)動不成功時，平臺提供所需驅(qū)動、控件的集成專用瀏覽器，下載地址如下(二者任選其一)：
(1) 百度云盤地址：http://pan.baidu.com/s/1kUJwL4V
(2) 下載網(wǎng)址：http://down.360safe.com/se/360seswdzcs.exe
1.2 使用本平臺電腦需要設(shè)置哪些?
1. 在瀏覽器中，把本平臺的地址加入可信站點(diǎn)，并在可信站點(diǎn)的“自定義級別”-“設(shè)置”中，將全部選項(xiàng)啟用，重啟瀏覽器生效;
2. 在啟動IE時，需選中IE的快捷方式，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“以管理員身份運(yùn)行”(WINDOWS XP環(huán)境不用選擇管理員身份運(yùn)行)。
1.3 金稅盤/稅控盤驅(qū)動及安全控件的安裝注意事項(xiàng)。
1. 按照《基礎(chǔ)驅(qū)動及安全控件安裝手冊》安裝;
2. 關(guān)閉IE瀏覽器;
3. 不要插金稅盤或稅控盤;
4. 在安裝證書和控件的時候，需要選中安裝文件，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“以管理員身份運(yùn)行”;
5. 清空瀏覽器緩存，再重新打開瀏覽器。
二、 登錄問題
2.1 納稅人登錄時提示輸入密碼錯誤，如何處理?
1. 納稅人只能插入金稅盤或稅控盤登錄本平臺，使用平臺時，只能插入一個稅控盤設(shè)備，不能同時插入其他設(shè)備;
2. 輸入的金稅盤或稅控盤中的8位密碼是盤中證書口令(不同于各省市局網(wǎng)廳登錄時的CA證書密碼);
3. 忘記證書密碼，需聯(lián)系當(dāng)?shù)乇P的技術(shù)服務(wù)單位;
4. 連續(xù)7次輸錯密碼導(dǎo)致盤被鎖住的，需攜金稅盤或稅控盤到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳重置密碼或重簽證書。
2.2 個別稅控盤無法登錄，登錄時報“打開設(shè)備?未知錯誤”，但是納稅人的開票軟件可以登錄。不知道是盤的問題，還是驅(qū)動的問題?
1. 納稅人只能插入金稅盤或稅控盤登錄本平臺，使用平臺時，只能插入一個稅控盤設(shè)備，不能同時插入其他設(shè)備;
2. 此類錯誤通常是客戶端驅(qū)動、控件等安裝問題，請聯(lián)系當(dāng)?shù)亟鸲惐P或稅控盤服務(wù)單位解決;
3. Win8、win10系統(tǒng)需用選中IE的快捷方式，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“以管理員身份運(yùn)行”。
2.3 登錄系統(tǒng)提示納稅人檔案信息不存在，如何處理?
1. 需確認(rèn)登錄的網(wǎng)址，屬于企業(yè)本省平臺網(wǎng)址(特別是計劃單列市，如青島企業(yè)，不要登錄到山東的平臺網(wǎng)址上);
2. 請確認(rèn)稅控盤或金稅盤是否插好，并且不能同時插入金稅盤和稅控盤;
3. 請確認(rèn)驅(qū)動是否已正確安裝，驅(qū)動問題請分別聯(lián)系當(dāng)?shù)亟鸲惐P/稅控盤服務(wù)單位的技術(shù)支持人員;
4. 請確認(rèn)返回信息中的稅號、信用等級等是否屬于本企業(yè)、是否正確無誤;
5. 若非上述問題，請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)本企業(yè)的納稅信用等級及平臺啟用標(biāo)志等是否在電子底賬系統(tǒng)中設(shè)置成功。
2.4 在登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺的時候報錯“打開加密設(shè)備時驗(yàn)證用戶口令?函數(shù)參數(shù)錯誤(0xB)”，是何原因?
1. 請檢查是否輸入了正確的CA證書密碼;
2. 請確認(rèn)盤是否被鎖住了。
2.5 平臺密碼是什么?
平臺密碼是為了滿足部分企業(yè)開票與認(rèn)證操作分開的需求，在原有證書密碼的基礎(chǔ)上，在企業(yè)信息模塊下，增加設(shè)置平臺密碼，只有同時輸入證書密碼和平臺密碼后，才能登陸本平臺。
2.6 忘記平臺密碼后如何處理?
1. 密碼遺忘后，如果您設(shè)置過密碼找回問題及答案，可通過它取消平臺密碼，登陸平臺后，可根據(jù)需要重新設(shè)置平臺密碼;
2. 若沒有設(shè)置過平臺密碼找回問題，或忘記找回密碼問題答案，則需要聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，從電子底賬系統(tǒng)中進(jìn)行密碼重置。
三、 操作問題
3.1 發(fā)票勾選時有哪些注意事項(xiàng)?
1. 關(guān)注界面上的當(dāng)前稅款所屬期，您勾選的發(fā)票，將屬于當(dāng)前的所屬期;
2. 勾選的發(fā)票可以在發(fā)票勾選模塊進(jìn)行撤銷勾選;
3. 每個所屬期可以進(jìn)行多次勾選操作;
4. 勾選的發(fā)票，還未完成認(rèn)證，需要完成確認(rèn)操作，方可視為認(rèn)證完成;
5. 掃描認(rèn)證的發(fā)票不能也無需進(jìn)行勾選操作;
6. 發(fā)票狀態(tài)為異常發(fā)票(作廢、失控、紅沖等)不能進(jìn)行勾選操作;
7. 當(dāng)勾選的發(fā)票較多時，建議納稅人設(shè)置查詢條件，分批進(jìn)行勾選操作，也可選擇使用批量勾選功能完成。
3.2 批量勾選有哪些注意事項(xiàng)?
1. 批量勾選功能，可先下載模板文件，文件格式為excle 2003格式;
2. 所有單元格為文本格式，開票日期為YYYY-MM-DD格式的數(shù)字，如2016-03-03;勾選狀態(tài)只能為：是、否。上傳文件前，請先核對需要勾選的發(fā)票其“是否勾選”列數(shù)值是否為“是”，否則無法實(shí)現(xiàn)批量勾選處理;
3. 可以批量勾選發(fā)票，也可以批量撤銷已勾選未確認(rèn)的發(fā)票;
4. 不想勾選的發(fā)票信息，可在上傳文件中“是否勾選”欄次選擇“否”保存后上傳即可;
5. 上傳的文件大小，不得大于500KB，若發(fā)票數(shù)量較大，可分多個文件進(jìn)行上傳。
3.3 確認(rèn)勾選有哪些注意事項(xiàng)?
1. 確認(rèn)勾選操作期為：當(dāng)期已申報結(jié)束或征期結(jié)束后(以誰在前做為開始時間)至下期申報當(dāng)天或征期結(jié)束當(dāng)天(以誰在前做為終止時間)為可操作期間;
2. 確認(rèn)勾選每個操作期內(nèi)可多次操作;
3. 確認(rèn)勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)，是所有已勾選且未認(rèn)證的發(fā)票數(shù)據(jù);
4. 平臺可獲取申報結(jié)果信息，來判斷本次確認(rèn)數(shù)據(jù)是否歸屬為當(dāng)期稅款所屬期，若在征期內(nèi)已申報，平臺轉(zhuǎn)換稅款所屬期，本次確認(rèn)的發(fā)票將回退，下期進(jìn)行重新勾選確認(rèn)，若征期內(nèi)未申報，系統(tǒng)會提示納稅人“尊敬的納稅人，目前尚未從征管系統(tǒng)中獲取到您的申報結(jié)果，請您再次確認(rèn)是否已完成本期增值稅申報工作”;若獲取申報結(jié)果異常失敗，則提示企業(yè)“尊敬的納稅人，獲取征管系統(tǒng)申報結(jié)果異常，請您確認(rèn)是否已完成本期增值稅申報工作”;提示納稅人需要確認(rèn)是否完成本期增值稅申報工作后，系統(tǒng)提示：(1)若選擇“已完成申報”，系統(tǒng)會提示企業(yè)“本次確認(rèn)不成功，系統(tǒng)會自動回退已勾選未確認(rèn)的發(fā)票數(shù)據(jù)，企業(yè)需在下一期重新進(jìn)行勾選確認(rèn)”;(2)若選擇“未完成申報”，系統(tǒng)將提示“本次確認(rèn)成功�！边M(jìn)入下一步確認(rèn)操作。
5. 確認(rèn)提交后，平臺提供本次確認(rèn)匯總數(shù)據(jù)表以及當(dāng)期稅款所屬期累計確認(rèn)的匯總數(shù)據(jù)，并可導(dǎo)出PDF文件，自行打印;
6. 確認(rèn)操作完成后，視為認(rèn)證完成;
7. 已確認(rèn)的發(fā)票不允許且不支持撤銷確認(rèn)操作;
8. 往期確認(rèn)勾選明細(xì)可通過“確認(rèn)歷史明細(xì)”模塊進(jìn)行查看;
9. 若企業(yè)當(dāng)月無勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)，可不用執(zhí)行勾選確認(rèn)操作。
3.4 發(fā)票查詢有哪些注意事項(xiàng)?
1. 本平臺提供近期和未到期(還未到認(rèn)證抵扣期的發(fā)票)的發(fā)票查詢功能;
2. 查詢出的結(jié)果，包含發(fā)票基本信息以及發(fā)票認(rèn)證、勾選的處理情況;
3. 提供查詢出的發(fā)票狀態(tài)，如：正常、作廢、失控、紅沖等;
4. 由于目前開具的發(fā)票信息數(shù)據(jù)同步到本平臺需要1天，所以平臺中不含當(dāng)天開具的發(fā)票;
5. 銷方離線開具的發(fā)票，在本平臺無法查詢到，在銷方上傳發(fā)票至稅務(wù)局端后，方可體現(xiàn)在本平臺中;
6. 若上述情況均不存在，仍然查詢不到該張發(fā)票，首先確認(rèn)是否為增值稅專用發(fā)票，在全國發(fā)票查驗(yàn)平臺中查詢發(fā)票是否存在。
3.5 抵扣統(tǒng)計有哪些注意事項(xiàng)?
1. 抵扣統(tǒng)計報表中包含當(dāng)期稅款所屬期的勾選認(rèn)證和掃描認(rèn)證的匯總數(shù)據(jù);
2. 統(tǒng)計表中含發(fā)票份數(shù)、金額、稅額合計等信息;
3. 統(tǒng)計表分三種票種欄次進(jìn)行展現(xiàn)，專票、機(jī)動車專票和貨運(yùn)專票;
4. 在完成確認(rèn)操作后，最快當(dāng)天即可查看本次確認(rèn)發(fā)票的匯總數(shù)據(jù)，并體現(xiàn)在抵扣統(tǒng)計報表中;
5. 抵扣統(tǒng)計模塊，展現(xiàn)勾選確認(rèn)后變?yōu)楫惓５陌l(fā)票數(shù)據(jù)，此部分?jǐn)?shù)據(jù)不能作為當(dāng)期的有效抵扣依據(jù)，請根據(jù)相關(guān)政策進(jìn)行處理;
6. 抵扣統(tǒng)計報表以及異常發(fā)票清單均可下載，可根據(jù)需要自行打印;
7. 抵扣統(tǒng)計報表右上角有統(tǒng)計時間，方便企業(yè)實(shí)時掌握統(tǒng)計報表的匯總認(rèn)證數(shù)據(jù);
8. 大廳認(rèn)證和網(wǎng)上掃描認(rèn)證，認(rèn)證的發(fā)票每天同步一次至本平臺，同步時，更新抵扣統(tǒng)計報表。
3.6 同一張發(fā)票既進(jìn)行了發(fā)票勾選，又使用了掃描儀進(jìn)行掃描認(rèn)證，有什么影響?
1. 本平臺會匯集所有勾選確認(rèn)和掃描認(rèn)證的發(fā)票，并進(jìn)行去重，不會出現(xiàn)重復(fù)抵扣問題;
2. 為了避免引起企業(yè)的混淆，建議企業(yè)優(yōu)先使用更為方便、高效、快捷的本平臺替代原有掃描認(rèn)證的方式。
3.7 稅款所屬期回退需要滿足哪些條件?
1. 跳轉(zhuǎn)到下期后，沒有在“確認(rèn)勾選”模塊進(jìn)行過確認(rèn)已勾選發(fā)票的操作;
2. 系統(tǒng)獲取到的當(dāng)期申報結(jié)果為“未申報”;
3. 在本平臺確認(rèn)勾選時，手工誤點(diǎn)擊“已完成申報”選項(xiàng);
4. 回退功能在征期內(nèi)有效。
四、 業(yè)務(wù)問題
4.1 每個稅款所屬期的勾選、確認(rèn)時間范圍如何計算?
確認(rèn)勾選操作期間為：當(dāng)期已申報結(jié)束或征期結(jié)束后(以誰在前做為開始時間)至下期申報當(dāng)天或征期結(jié)束當(dāng)天(以誰在前做為終止時間)為可操作期間。
4.2 “發(fā)票勾選”模塊可以勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)有哪些?
由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具以及尚未申報抵扣(或退稅)的增值稅專用發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票信息：
1. 發(fā)票狀態(tài)為正常且未超過抵扣時限的發(fā)票;
2. 正常發(fā)票，作廢、沖紅、失控等異常發(fā)票不在勾選范圍之內(nèi);
3. 已掃描認(rèn)證的發(fā)票不能參與勾選操作。
4.3 發(fā)票的可抵扣期限如何計算?
本平臺區(qū)分按月申報納稅人和按季申報納稅人分別計算其發(fā)票抵扣期限：
1)按月申報納稅人的發(fā)票抵扣期限為：稅款所屬期當(dāng)月1日前180日之內(nèi)開具的發(fā)票及當(dāng)前稅款所屬期開具的發(fā)票;
2)按季申報納稅人的發(fā)票抵扣期限為：稅款所屬期當(dāng)季首月1日前180日之內(nèi)開具的發(fā)票及當(dāng)季開具的發(fā)票。
4.4 在本平臺中用于出口退稅的發(fā)票是否也可以勾選?
可以。按照現(xiàn)行政策，出口退稅的專用發(fā)票本身也要進(jìn)行掃描認(rèn)證。所以，只要能在本平臺里查到的發(fā)票，都可以進(jìn)行勾選。
4.5 本平臺中一張發(fā)票在勾選且確認(rèn)之后，在申報系統(tǒng)查詢不到信息，是什么原因?
1. 申報系統(tǒng)對勾選認(rèn)證發(fā)票的稅款所屬期判斷有誤：
申報系統(tǒng)誤把勾選日期或確認(rèn)日期所在自然月當(dāng)做了該發(fā)票的稅款所屬期，比如平臺稅款所屬期6月的可勾選確認(rèn)時間范圍為6月16日~7月15日，發(fā)票在7月10日勾選和確認(rèn)，它的稅款所屬期應(yīng)該為6月，但是申報系統(tǒng)是以勾選日期或確認(rèn)日期所在的自然月進(jìn)行判斷，誤將其稅款所屬期歸為7月，導(dǎo)致企業(yè)在7月申報時，申報系統(tǒng)不顯示此發(fā)票。
解決方法：咨詢當(dāng)?shù)厣陥筌浖{(diào)整并支持勾選確認(rèn)的發(fā)票。
2. 申報系統(tǒng)中開票日期180天以內(nèi)的發(fā)票才允許申報抵扣，其有效期計算方式和平臺可能不一樣，導(dǎo)致部分發(fā)票被過濾掉，增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺關(guān)于180天有效期的計算規(guī)則如下：
1)按月申報納稅人的發(fā)票抵扣期限為：稅款所屬期1日前180日之內(nèi)開具的發(fā)票及稅款所屬期開具的發(fā)票;
2)按季申報納稅人的發(fā)票抵扣期限為：稅款所屬期季度首月1日前180日之內(nèi)開具的發(fā)票及當(dāng)季開具的發(fā)票。
解決方法：咨詢當(dāng)?shù)厣陥筌浖{(diào)整并統(tǒng)一按查詢平臺的口徑。
4.6 企業(yè)通過平臺已經(jīng)勾選了，結(jié)果發(fā)票丟失、損壞或者對方開錯作廢了，該怎么處理?如果企業(yè)要是通過平臺勾選后，做了確認(rèn)也做過申報抵扣了，又該怎么處理?
在發(fā)票進(jìn)行確認(rèn)之前，已勾選的發(fā)票都可以在“發(fā)票勾選”模塊進(jìn)行撤銷勾選;已確認(rèn)(或掃描認(rèn)證的發(fā)票)后又變?yōu)楫惓０l(fā)票后，可在申報抵扣后進(jìn)行相應(yīng)的稅務(wù)處理。
4.7 三證合一的企業(yè)，老稅號開的發(fā)票能否也在本平臺上進(jìn)行操作?
如果稅務(wù)機(jī)關(guān)在局端的征管系統(tǒng)正確的維護(hù)了新舊稅號的對應(yīng)關(guān)系且同步到了電子底賬系統(tǒng)，則使用變更后的新盤即可查詢到新、老稅號的數(shù)據(jù)。否則只能查詢到新稅號的發(fā)票。此種情況需與主管機(jī)關(guān)進(jìn)行聯(lián)系處理。
4.8 抵扣統(tǒng)計模塊中異常發(fā)票清單是什么數(shù)據(jù)?如何產(chǎn)生的?是否可以正常參與當(dāng)期抵扣?
抵扣統(tǒng)計模塊中的異常發(fā)票清單，是在勾選確認(rèn)之后產(chǎn)生的異常發(fā)票，含作廢、失控、紅沖和異常發(fā)票，此部分發(fā)票雖然正常完成了勾選認(rèn)證，但是不能作為參與當(dāng)期抵扣的有效依據(jù)。
4.9 企業(yè)已經(jīng)在申報系統(tǒng)中完成申報，但在平臺中仍顯示為未申報?
1. 各地的網(wǎng)上申報系統(tǒng)未將申報結(jié)果及時同步到綜合征管系統(tǒng);
2. 系統(tǒng)調(diào)用綜合征管系統(tǒng)申報結(jié)果接口出錯或超時。
4.10 部分納稅人在8月征期后無法登錄平臺(如，營改增新增的信用等級為C或D級的納稅人)?
1. 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)依據(jù)國家稅務(wù)總局2017年第23號公告中的第五條條款，將相關(guān)納稅人的啟用標(biāo)識設(shè)置為了不啟用，此種情況需納稅人與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系和確認(rèn)。如確認(rèn)屬于此種情況，則在新的政策出臺之前，納稅人需要按照納稅信用級別所適用的發(fā)票認(rèn)證規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理;
2. 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)未及時在局端電子底賬系統(tǒng)中對該戶檔案信息的啟用標(biāo)志、信用等級進(jìn)行維護(hù)造成，此種情況需與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系進(jìn)行處理。
五、 問題咨詢都有哪些渠道
1. 咨詢當(dāng)?shù)?2366熱線;
2. 咨詢當(dāng)?shù)乇P(金稅盤或稅控盤)的服務(wù)單位(登錄、安裝及環(huán)境問題);
3. 請關(guān)注微信“長城軟件納稅服務(wù)”公眾號，在線咨詢在線解答。
