廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控一覽表
一、校長(zhǎng)
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.不依法履行職務(wù)，學(xué)校人財(cái)物管理中的重大問(wèn)題不集體研究，搞個(gè)人說(shuō)了算;
2.利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。
(二)防控措施
1.堅(jiān)持依法治校;
2.堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定;
3.充分發(fā)揚(yáng)民主，自覺(jué)接受全校師生監(jiān)督;
4.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、校黨委書(shū)記
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.學(xué)校黨務(wù)工作和干部人事管理中不依法履職;
2.不堅(jiān)持執(zhí)行“三重一大”制度;
3.對(duì)黨員及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政教育管理不嚴(yán)。
(二)防控措施
1.嚴(yán)格按程序、制度辦事;
2.加強(qiáng)黨員干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防變的思想防線;
3.建立廉政教育長(zhǎng)效機(jī)制。
三、副校長(zhǎng)
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.在人事管理、教學(xué)常規(guī)管理、招生考試、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目實(shí)施、公務(wù)接待方面管理不嚴(yán)，不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，導(dǎo)致分管科室及工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為;
2.個(gè)人不嚴(yán)格自律，利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。
(二)防控措施
1.嚴(yán)格按制度辦事，落實(shí)責(zé)任制;
2.加強(qiáng)分管科室的管理，建立廉潔自律長(zhǎng)效機(jī)制，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生;
3.樹(shù)立全局意識(shí)，堅(jiān)持重大問(wèn)題，集體研究，集體決定;
4. 按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。
四、紀(jì)委書(shū)記
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.對(duì)容易發(fā)生腐敗的重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)個(gè)人監(jiān)管不嚴(yán);
2.在違法違紀(jì)行為查處中，作人情或收受當(dāng)事人好處;
3.利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。
(二)防控措施
1.按照《廉政準(zhǔn)則》帶頭遵守廉政自律各項(xiàng)規(guī)章制度;2.加強(qiáng)思想道德法制教育，嚴(yán)格執(zhí)行制度，廉潔辦案;3.加強(qiáng)內(nèi)、外部監(jiān)督檢查力度。
五、工會(huì)主席
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.不依法履行維權(quán)職能，對(duì)學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力;
2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理不到位，發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象;
3.利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。
(二)防控措施
1.堅(jiān)持校務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督;
2.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。
六、辦公室主任
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.考核中不按工作制度辦事;
2.不按照組織原則和組織程序，發(fā)展入黨;
3.黨費(fèi)收繳、使用存在不廉潔行為;
4.公章使用把關(guān)不嚴(yán)格;
5.公務(wù)接待、公務(wù)車輛維修中收受回扣、好處。
(二)防控措施
1.加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)、嚴(yán)把關(guān)，防止出現(xiàn)宴請(qǐng)、收受好處等不廉潔行為;
2.嚴(yán)格按政策辦事，努力做到公平公正;
3.嚴(yán)格按照組織程序和原則開(kāi)展黨務(wù)工作，主動(dòng)接受監(jiān)督;
4.設(shè)立群眾舉報(bào)電話，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。
七、教務(wù)處主任
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.教師工作安排未能才盡其用，公心處事;
2.教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān);
3.組考過(guò)程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀(jì)不端正，試卷保密出現(xiàn)問(wèn)題，造成嚴(yán)重后果;
4.教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正;
5、教材教輔的征訂中發(fā)生不廉潔行為。
(二)防控措施
1.嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí);
2.嚴(yán)格按工作程序、要求和工作紀(jì)律辦事;
3.按照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理;
4.加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。
八、教務(wù)處副主任
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.教師課程的安排有失合理公正;
2.檢查教學(xué)常規(guī)是否公正嚴(yán)格，存在“人情關(guān)”;
3.各級(jí)考試組織不嚴(yán)密;
4.教師在教學(xué)過(guò)程中的病事假處理未堅(jiān)持原則，按規(guī)章制度執(zhí)行。
(二)防控措施
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)，增強(qiáng)自身拒腐防變能力;
2.嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事，公心處事。
九、政教處主任
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.不按規(guī)定審核學(xué)生轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出手續(xù);
2.畢業(yè)證辦理。審核不嚴(yán);
3.招生中核分把關(guān)不嚴(yán)或弄虛作假;
4.對(duì)班主任管理未能做到公心處事，存在人情關(guān);
5.評(píng)三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假。
(二)防控措施
1.嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí);
2. 嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事;
3.在招生考試工作中嚴(yán)格按制度和程序辦理，接受師生和社會(huì)監(jiān)督;
4.加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。
十、政教處副主任
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.在省、市級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部、三好學(xué)生評(píng)選中發(fā)生不廉潔行為;
2.學(xué)籍管理中發(fā)生不廉潔行為;
3.招生核分不嚴(yán)或弄虛作假;
4.學(xué)生管理工作中，懲罰不按規(guī)定辦理;
5.學(xué)生公寓安全檢查不到位，造成安全事故。
(二)防控措施
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)，增強(qiáng)自身拒腐防變能力;
2.嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事，公心處事。
十一、體衛(wèi)藝處主任
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.藝術(shù)、體育特長(zhǎng)生招生中考核不嚴(yán)，弄虛作假，缺乏監(jiān)督;
2.食品衛(wèi)生、飲用水安全對(duì)承包責(zé)任人監(jiān)管不力，查處不嚴(yán);
3.初中升高中體育考試組織不力，監(jiān)督不嚴(yán)，存在弄虛作假;
4.組織各種比賽中存在不廉潔行為。
(二)防控措施
1.在特長(zhǎng)生招生考核中嚴(yán)格自律;
2.在各種賽事活動(dòng)中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行;
3.把好校園內(nèi)食品安全衛(wèi)生關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度。
十二、體衛(wèi)處副主任
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.特長(zhǎng)生考試中對(duì)考官監(jiān)管不嚴(yán)，存在成績(jī)不真實(shí);
2.在各種體育藝術(shù)比賽中，對(duì)參賽人員資格把關(guān)不嚴(yán)，評(píng)比中區(qū)分親疏，影響賽事公平公正。
(二)防控措施
1.加強(qiáng)自律意識(shí);
2.在各種賽事活動(dòng)中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。
十三、總務(wù)處主任
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為;
2.不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為;
3.對(duì)維修、維護(hù)工程驗(yàn)收和安排過(guò)程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤;
4.不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購(gòu)置、處置的申報(bào)審批程序，為自己或他人謀取利益;
5.不認(rèn)真執(zhí)行政府采購(gòu)制度，固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收不按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行把關(guān);
6.項(xiàng)目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費(fèi)。
(二)防控措施
1. 熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，依法理財(cái)，依法辦事;
2.嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《財(cái)務(wù)管理制度》，按照審
批程序和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把支出審批關(guān);
3.嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商品政府采購(gòu);
4.嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高資金使用效益;
5.認(rèn)真審核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;
6.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí);
7.加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。
十四、保衛(wèi)科
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.不按規(guī)章制度辦事，校門(mén)把關(guān)不嚴(yán);
2.對(duì)師生安全教育不到位;
3.保安人員招聘中發(fā)生不廉潔行為。
(二)防控措施
1.加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督;
2.學(xué)校安全工作嚴(yán)格按制度辦事。
十五、團(tuán)委書(shū)記
(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.團(tuán)員發(fā)展未嚴(yán)格按照《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行;
2.團(tuán)費(fèi)收繳及使用未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，存在不廉潔行為;
3.推優(yōu)入黨工作不嚴(yán)格遵照《黨章》和《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行。
(二)防控措施
1.加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督;
2.強(qiáng)化自身工作紀(jì)律意識(shí)，認(rèn)真履職盡責(zé);
3.接受師生監(jiān)督。
一、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及出現(xiàn)的環(huán)節(jié)
信貸崗位風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式多樣，貫穿于貸款的調(diào)查、審查、發(fā)放、貸后管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，具有一定的隱蔽性。根據(jù)實(shí)際操作情況分析，主要表現(xiàn)在以下幾方面：
1.在貸款調(diào)查的實(shí)際業(yè)務(wù)操作中，變相降低或放寬了準(zhǔn)入條件，為貸款的審查、發(fā)放和管理埋下了風(fēng)險(xiǎn)隱患;
2.在貸款審查方面，對(duì)存在的問(wèn)題不能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)，對(duì)不符合條件的貸款申請(qǐng)不能夠及時(shí)進(jìn)行處理，影響了審查作用的發(fā)揮;
3.在貸后管理方面，貸款發(fā)放后，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)警信號(hào)或發(fā)現(xiàn)預(yù)警信號(hào)不預(yù)警、處置不及時(shí)、不得力等問(wèn)題也不同程度地存在，致使貸后管理不深不細(xì)，在防范信貸風(fēng)險(xiǎn)方面的作用不夠明顯。
二、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)銷售風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及出現(xiàn)的環(huán)節(jié)
1.產(chǎn)品宣傳和銷售不適當(dāng)。理財(cái)銷售人員在宣傳和銷售理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，有意忽略風(fēng)險(xiǎn)提示或夸大收益，進(jìn)行不適當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品宣傳，極易誤導(dǎo)消費(fèi)者;
2.信息披露不充分，風(fēng)險(xiǎn)揭示不足。在產(chǎn)品銷售階段，營(yíng)銷人員在對(duì)條款的理解上自身存在不足，或者由尚未取得銷售資質(zhì)的人員來(lái)推銷理財(cái)產(chǎn)品，僅強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的高收益性，而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)揭示不充分，使客戶不能真正了解產(chǎn)品特征，不明確自身所要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和可能的損失，從而引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生;
3.理財(cái)銷售人員利用投資者對(duì)銀行的信任，銷售不屬于銀行內(nèi)部的理財(cái)產(chǎn)品，從中獲得高額的傭金提成，極易對(duì)客戶造成風(fēng)險(xiǎn)損失。
三、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)征集方法
(一).出納廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表（通用七篇）
篇一:《稅票、出納個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)登記表》附件l崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表1．本表“廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和表現(xiàn)形式”、“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”、“風(fēng)險(xiǎn)防控措施”由被查找對(duì)象綜合自查、互查、公示反饋意見(jiàn)等情況填寫(xiě)；2 .本表一式三份，一份自存，一份單位備案，一份公示； 填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可另附頁(yè)。篇二:《會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控》附件個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表（樣表）篇三:《財(cái)務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)》一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)門(mén)診及各項(xiàng)收費(fèi)不及時(shí)交...查看更多
(二).廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作會(huì)議發(fā)言稿范文
開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，是有效預(yù)防腐敗，強(qiáng)化懲防管控的重要舉措。下面是小編收集整理的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作會(huì)議發(fā)言稿，歡迎閱讀。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作會(huì)議發(fā)言稿為深入貫徹中央紀(jì)委《關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見(jiàn)》，省市先后召開(kāi)全面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作會(huì)議，省委書(shū)記王三運(yùn)、市委書(shū)記陳偉從戰(zhàn)略和全局的高度，深刻闡述了開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重大意義，明確提出了目標(biāo)要求和主要任務(wù)。今天我們召開(kāi)這次會(huì)議，旨在...查看更多
(三).個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)防控自查報(bào)告范文精選
個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)防控自查報(bào)告范文精選風(fēng)險(xiǎn)防控自查報(bào)告范文(一) 今年以來(lái)，我局根據(jù)市紀(jì)委和市廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)小組的統(tǒng)一部署，以扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約監(jiān)督為重點(diǎn)，認(rèn)真開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善防控措施，健全內(nèi)控機(jī)制，積極構(gòu)建城管行業(yè)特色懲防體系，為打造和諧城管、效能城管提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。現(xiàn)將我局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作開(kāi)展的有關(guān)情況報(bào)告如下。...查看更多
(四).教育部出臺(tái)直屬高校基本建設(shè)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)
教育部14日在其官方網(wǎng)站發(fā)布《教育部直屬高校和直屬單位基本建設(shè)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》，以基本建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)流程為主線，對(duì)可能產(chǎn)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行逐一梳理，并明確提出了每個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施和責(zé)任主體。 記者了解到，防控手冊(cè)將直屬高校、直屬單位基本建設(shè)項(xiàng)目的前期工作、建設(shè)實(shí)施、竣工驗(yàn)收3個(gè)階段可能會(huì)出現(xiàn)的142個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一一標(biāo)明，明確責(zé)任主體，提出了105條防控措施，并將風(fēng)險(xiǎn)分為“高”“中”“低”和...查看更多
采取調(diào)查問(wèn)卷征集反饋，各崗位員工剖析本崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題并匯總的征集方法。
1、以調(diào)查問(wèn)卷形式反饋各個(gè)崗位員工在廉政方面情況調(diào)查。
2、實(shí)行信貸崗位員工互相監(jiān)督制度。
3、我行監(jiān)督人員與貸款客戶訪談了解，銀行工作人員是否存在不廉政行為。
4、組建銀行廉政信息網(wǎng)站或信箱，接受他人監(jiān)督舉報(bào)信息。
